部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 部门职能：检察机关是代表国家依法行使检察权的国家机关，其主要职能是追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督。

（二）部门主要职责

1、部门主要职责：内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民检察院是国家法律监督机关，代表国家行使检察权，承担对公诉案件提起公诉。其职权主要有： 对于叛国案、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件进行监督，对于直接受理的刑事案件，进行侦查。对于侦察机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于侦察机关的侦查活动是否合法，实行监督，对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看我单位部门预算包括：本级预算单位。

（一）我单位位部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗人民检察院有个6职能科室和1个派出院1个派出检察室，共8个职能部门。核定专项行政编制41人，事业编制8人。实有行政编制人员36人，事业编制人员9人，事业编制超1 人，政府统一聘用人员20人，自行聘用人员10人。地方财政拨款补助支出人员共22人，其中：退休人员22人。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1421.06 万元，比2019年预算减少50.44 万元，下降3.43%，减少主要是由于压减一般性支出。

支出预算1421.06 万元，比2019年预算减少50.44万元，下降3.43 %，减少主要是由于压减一般性支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1421.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1416.26 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比 %；事业单位经营收入0 万元，占比 %；，其他收入 0 万元，占比 %；上年结转4.8 万元，占比0.3 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1421.06 万元，其中：基本支出 800.26 万元，占比56.31 %；项目支出620.8万元，占比43.69 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1421.06 万元，包括：一般公共预算财政拨款1416.26万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 4.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类1260.21 万元，比上年预算数减少 51.79 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

2、社会保障和就业类56.31 万元，比上年预算数减少 9.71万元。主要用于在职人员社会保障缴费等支出。

3、卫生健康类44.16 万元，比上年预算数减少1.72 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出等。

4、住房保障类60.38万元，比上年预算数减少5.64 万元。主要用于在职职工住房公积金缴存支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。我单位为行政单位，无政府性基金财政拨款特此说明。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 80.9万元，比上年预算增加6.6万元，增长8.89 %；本年预算比上年执行数增加49.6 万元，增长158.47 %。其中：公务用车购置增长49.6万元，增长158.47 %。增长原因是2020年财政厅给我单位增加购置2辆执法执勤用车编制，增加了公务用车购车费。

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降） %。

2、公务接待费1.3 万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。

3、公务用车购置及运行维护费79.6万元，比上年预算增加6.6万元，增长9 %，本年预算比上年执行数增加49.6万元，增长100%，增长原因是2020年财政厅给我院增加2辆执法执勤用车编制，增加了公务用车购置费。其中，公务用车购置49.6 万元，比上年预算增加21.6 万元，增长77.14 %，本年预算比上年执行数增加49.6万元，增长100 %；公务用车运行维护费30万元，本年预算比上年预算减少15 万元，下降33.33 %，本年与上年执行数持平，公务用车运行维护费减少原因主要是由于执法执勤用车逐年减少报废及车辆更新等减少了公务用车运行维护费用。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费财政拨款预算 104.58万元，比上年减少12.34万元，下降10.55%。主要原因是公用经费预算安排减少了（例如工会经费，费利费，交通费等）

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额190.8 万元，其中：政府采购货物预算 190.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。主要采购车辆2台49.6万元，采购专用设备248件套等141.2万元

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆 6辆， 其中：机要应急车辆 0 辆，执法执勤车辆6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2020年我单位项目收入478.8万元，其中财政拨款474万元，上年结转4.8万元，项目支出478.8万元。用于办案装备经费136.8万元，用于办案业务费302万元，用于法检院聘用制书记员40万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，一个项目涉密未公开，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算478.8万元，占全部项目支出预算的77.13%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王大明 联系电话：16604707097

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表

治旗人民检察院

2020年 2 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算收支表

八、财政拨款“三公”经费预算表

九、政府采购表

十、部门预算基本信息表

十一、项目支出绩效目标申报表